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第一部分：部门概况

第二部分：2022年部门预算信息公开表 

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 

第四部分：其他重要事项的说明 

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、平桂区纪委监委及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

中共贺州市平桂区纪律检查委员会与贺州市平桂区监察委员会合署办公。主要职能是主管平桂区党的纪律检查工作和行政监察工作，协助区委、区政府落实全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，查处各类违纪违法案件，确保政令畅通。

（二）机构设置情况

中共贺州市平桂区纪律检查委员会与贺州市平桂区监察委员会合署办公。其中行政单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位为平桂区纪委监委，非参照公务员管理全额事业单位为区纪检监察电教信息中心。

平桂区纪委监委本级内设机构：办公室、预防宣教室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室共9个职能室。

二、人员构成情况

平桂区纪委监委单位人员编制总数为80人，其中行政编制35人，参公编制18人（区党史和地方志研究室编制指定用人），事业编制27人。实有财政供养人数68人，其中行政在职33人，参公在职14人，事业在职20人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：

（一）平桂区纪委监委。行政编制53人，财政供给单位编制内实有人员48人，其中行政编制在职人员33人，参公编制14人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人。

（二）纪检监察电教信息中心。事业编制27人，财政供给单位编制内实有人员20人。

第二部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）

一、2022年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年部门预算总收入1036.72万元，同比增加34.72万元，增长3.47%，其中：

1.一般公共预算拨款 1036.72万元，同比增加34.72万元，增长3.47 %。其中：经费拨款1036.72万元，同比增加34.72万元，增长3.47 %；收入增加的主要原因：人员调资，工资总额及年终绩效发放标准提高，工资福利待遇及薪资支出增加。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）支出预算说明。

2022年部门预算总收入1036.72万元，同比增加34.72万元，增长3.47%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出823.23万元，占支出总预算79.41%，同比增加12.14万元，增长1.5%。支出增加的主要原因：人员工资调资，人员工资总额及年终绩效发放标准提高，工资福利待遇及薪资支出增加。

• 社会保障和就业支出47万元，占支出总预算的11.14%，同比增加14.72万元，同比增加14.61%。支出增加的主要原因:人员工资总额提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
• 卫生健康支出94万元，占支出总预算4.53%，同比增加5.73万元，增长13.9%。支出增加的主要原因:人员的工资总额提高，社保缴费基数提高，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出51.08万元，占支出总预算4.93%，同比增加2.13万元，增长4.35%。支出增加的主要原因是:人员工资调资，工资总额提高，住房公积金支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出为852.97万元，占支出总预算的82.28%，同比增加43.97万元，增长5.44%。

项目支出为183.75万元，占支出总预算的17.72%，同比减少9.25万元，下降4.79%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门预算总收入1036.72万元，同比增加34.72万元，增长3.47%，其中：基本支出852.97万元，占支出总预算82.28%，同比增加43.97万元，增长5.44%；项目支出183.75万元，占支出总预算的17.72%，同比减少9.25万元，下降4.79%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行523.43万元，同比增加77.04万元，增长17.26 %。增加的原因是：人员工资基数提高，相应的人员经费支出增加。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出349.27万元；用于日常运转发生的基本支出174.16万元，包括办公费、水费、电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、工会经费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.一般行政管理事务经费183.75万元，同比减少9.25万元， 下降4.79%，减少的原因是：根据财政预算要求，2022年预算经费要在去年基础上进行调减。用于党风廉政教育基地内容及设备更新维护经费7万元、电教信息中心设备经费（摄像机、投影机、照相机、编辑机、电脑系列）等7.75万元、反腐倡廉宣传经费15万元、乡村振兴专项监督执纪问责工作经费20万元、监察委工作经费80万元、平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班经费20万元、乡镇（街道）纪检监察办公室工作经费16万元、巡察工作经费18万元。

3.事业运行116.05万元，同比减少55.65万元，下降32.41%。减少的原因是：2021年有事业人员转出，因此事业运行经费减少。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的事业人员经费支出116.05万元。

4.行政单位离退休0.6万元，与2021年预算持平，用于平桂区纪委退休人员经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费114.87万元，同比增加14.12万元，增长14.01%。支出增加的主要原因是：人员工资总额提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。用于平桂区纪委监委、纪检监察电教信息中心人员的机关事业单位基本养老保险支出。

6.行政单位医疗46.67万元，同比增加17.07万元，增长57.67%。支出增加的主要原因是：2021年人员的工资总额提高，五险的缴费基数提高，卫生健康支出增加。用于平桂区纪委监委、纪检监察电教信息中心人员的医疗保险缴费支出。

7.其他行政事业单位医疗0.27万元。同比减少0.01万元，下降3.57%，支出减少的主要原因是：因2021年换届，单位人员转出较多，人员同比上年减少。用于平桂区纪委监委、纪检监察电教信息中心人员的大病医疗统筹医疗保险支出。

8.住房公积金51.08万元，同比增加2.13万元，增长4.35 %。支出增加的主要原因是：2021年人员工资调资，工资总额提高，住房公积金支出增加。用于平桂区纪委监委、纪检监察电教信息中心人员的住房公积金支出。

（二）一般公共预算支出基本支出情况。

2022年一般公共预算基本支出852.97万元。其中：

人员经费678.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费174.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）项目支出

1.党风廉政教育基地内容及设备更新维护经费等7万元。用于平桂区党风廉政教育基地内容更新及设备更新维护等。

2.电教信息中心设备经费（摄像机、投影机、照相机、编辑机、电脑系列）等7.75万元。用于纪检监察电教信息中心设备采购等。

3.反腐倡廉宣传经费等15万元。用于开展反腐倡廉宣传、建设廉政文化示范点等。

4.监察委工作经费等80万元。用于办理留置与非留置案、办案差旅费、补助支出等。

5.平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班经费等20万元。用于开展平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班相关经费等。

6.乡镇（街道）纪检监察办公室工作经费等16万元。用于拨付给各乡镇（街道）纪委（纪工委）开展纪检监察工作及纪检日常开支等。

7. 7. 巡察工作经费18万元。用于开展巡察工作开支等。

8.乡村振兴专项监督执纪问责工作经费18万元。用于开展乡村振兴专项监督执纪问责专项治理的经费支出。

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增减0万元。

（二）公务接待费2022年预算5万元，同比增加2万元，增长66.67％，主要用于平桂区纪委按规定开支的各类公务接待费用。增加的原因是：平桂区纪委接待的调研、办案次数增加，导致接待事项增加，所以公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置费2022年预算0万元，同比增减0万元。

（四）公务用车运行维护费2022年预算8万元，与2021年预算持平。主要用于平桂区纪委监委公务用车的维修费、过路过桥费、保险费支出等。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2022年，平桂区纪委监委的机关运行经费一般公共预算174.16万元，较2021年预算增加21.06万元，上升13.76%，主要原因是：机关运行经费主要用于单位的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用，因平桂区纪委独立一栋办公楼进行办公，人员变动较大，机关相应的运行经费增加。

二、政府采购情况说明

2022年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，平桂区纪委监委办公用房面积约1550平方米；共有机动车1辆，价值32.45万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2022年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2022年预算绩效情况说明

2022年，平桂区纪委监委实行绩效目标管理的项目8个，涉及公共财政预算拨款183.75万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨80万元：

项目名称为:监察委工作经费。一般公共预算拨款：80万元。

年度绩效目标：合理计划、安排使用监委工作经费，主要用于支持查办职务犯罪留置案件业务经费，协助平桂区党委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，确保政令畅通。

（一）数量指标：支持查办职务犯罪留置案件数(≤6件)。（二）质量指标：查办职务犯罪留置案件质量(优)。

（三）时效指标：查办职务犯罪留置案件数完成期限(2022.12.31前)。

（四）成本指标：支持查办职务犯罪留置案件成本(≤200万元)。

（五）可持续效益指标：查办职务犯罪留置案件效果(持续性影响)。

（六）服务对象满意度指标：社会群众满意度(≥90%)。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

• 一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

（三）财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（五）上年结余收入：是指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。上年结余包括两部分，一部分属于专项资金结余，按规定这部分结余结转下年度继续使用；另一部分属于净结余，这部分结余可以用来安排新的支出。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（四）对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2022年部门预算信息公开表

附件2.2022年部门预算绩效目标公开表

中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会

2022年3月22日