中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年部门决算

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第一部分：中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会概况

一、主要职能

中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会与贺州市平桂区监察委员会合署办公。基本职能是主管平桂区党的纪律检查工作和监察调查工作，协助区委、区政府落实全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，查处各类违纪违法案件，确保政令畅通。

二、部门决算单位构成

中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会与贺州市平桂区监察委员会合署办公。其中行政单位1个，非参照公务员管理的全额事业单位1个。行政单位为平桂区纪委监委，非参照公务员管理的全额事业单位为区纪检监察电教信息中心。

平桂区纪委监委本级内设机构：办公室、预防宣教室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室共9个职能室。

平桂区纪委监委单位人员编制总数为80人，其中行政编制35人，参公编制18人（区党史和地方志研究室编制指定用人），事业编制27人。实有财政供养人数65人，其中行政在职33人，参公在职13人，事业在职19人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：

• 平桂区纪委监委。行政编制53人，财政供给单位编制内实有人员48人，其中行政编制在职人员33人，参公编制14人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人。

（二）纪检监察电教信息中心。事业编制27人，财政供给单位编制内实有人员19人。

第二部分：中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会

2021年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会       2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1354.31万元，其中本年收入 1354.31万元, 较2020年度决算数增加222.27万元，增长19.63%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1354.31万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加222.27万元，增长19.63 %，主要原因是派驻机构改革、监察体制改革后实有财政供养人员增加、监察体制改革后新增查办留置案件支出款项等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2021年度总支出1354.31万元，其中本年支出 1354.31万元, 较2020年度决算数增加222.27万元，增长19.63%。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）1152.69万元：其中2011101行政运行支出651.13万元，主要用于本级按国家规定发放的行政编制公务员（参公编制公务员）人员工资福利、商品和服务支出，如工资津补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、办公费、差旅费、培训费等支出；2011102一般行政管理事务支出255.41万元，主要用于单位的商品和服务支出，如办公费、差旅费、印刷费、电费、其他商品和服务等支出；2011106巡视工作支出20万元，主要用于开展对平桂区直单位党组织、行政村（社区）党组织的巡察工作正常运行的办公费、差旅费、印刷费、公务用车维护费、办公设备购置；2011150事业运行支出223.49万元，主要用于本级按国家规定发放的事业编制人员工资福利支出，如工资津补贴、奖金、绩效工资等支出;2011199其他纪检监察事务支出2.67万元，主要用于单位纪检监察办公设备购置等支出。

较2020年度决算数增加156.27万元，增长15.68%，主要原因是派驻机构改革、监察体制改革后实有财政供养人员增加、监察体制改革后新增查办留置案件支出款项以及巡察工作的开展等。

2.208社会保障和就业支出（类）114.99万元：其中2080501行政单位离退休支出0.5万元，主要用于单位退休人员的退休补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.49万元，主要用于本级按国家规定发放的机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

较2020年度决算数增加50.41万元，增长78.06%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员增加、缴费基数调整增加等。

3.210卫生健康支出（类）43.66万元：其中2101101行政单位医疗支出43.37万元，主要用于行政事业单位人员医疗保障；2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费。

较2020年度决算数增加12.47万元，增长39.98%，主要原因是派驻机构改革与监察体制改革后实有财政供养人员增加、医疗缴费基数的提高等。

4.221住房保障支出（类）42.97万元：其中2210201住房公积金支出42.97万元，主要用于行政事业单位干部职工按照国家政策规定的住房保障支出。

较2020年度决算数增加3.11万元，增长7.8%，主要原因是派驻机构改革、监察体制改革后实有财政供养人员增加、工资普调等。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年度一般公共预算支出1354.31万元，较2020年度决算数增加222.27 万元，增长19.63 %。其中：基本支出1076.23万元，项目支出278.08万元。

中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年度一般公共预算支出年初预算为1002万元，支出决算为1354.31万元，完成年初预算的135.16%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为811.09万元，支出决算为1152.69万元，完成年初预算的142.12%。

201一般公共服务支出（类）1152.69万元，其中：

1.2011101行政运行支出651.13万元，主要用于本级按国家规定发放的行政编制公务员（参公编制公务员）人员工资福利、商品和服务支出，如工资津补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、办公费、差旅费、培训费等支出；

2.2011102一般行政管理事务支出255.41万元，主要用于单位的商品和服务支出，如办公费、差旅费、印刷费、电费、其他商品和服务等支出；

3.2011106巡视工作支出20万元，主要用于开展对平桂区直单位党组织、行政村（社区）党组织的巡察工作正常运行的办公费、差旅费、印刷费、公务用车维护费、办公设备购置；

4.2011150事业运行支出223.49万元，主要用于本级按国家规定发放的事业编制人员工资福利支出，如工资津补贴、奖金、绩效工资等支出；

5.2011199其他纪检监察事务支出2.67万元，主要用于单位纪检监察办公设备购置支出。

预决算差异主要原因是派驻机构改革、监察体制改革后实有财政供养人员增加、普调工资福利支出增加、监察体制改革后新增查办留置案件支出款项、巡察工作的开展。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为100.75万元，支出决算为114.99万元，完成年初预算的114.13%。

208社会保障和就业支出（类）114.99万元：其中2080501行政单位离退休支出0.5万元，主要用于单位退休人员的退休补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.49万元，主要用于本级按国家规定发放的机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

预决算差异主要原因是单位人员流动较多、养老保险基数调高缴费比例等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为41.21万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的105.95%。

210卫生健康支出43.66万元：其中2101101行政单位医疗支出43.37万元，主要用于行政事业单位医疗保障；2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于行政事业单位大病医疗补助缴费。

预决算差异主要原因是派驻机构改革与监察体制改革后实有财政供养人员增加、医疗缴费基数的提高等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为48.95万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的87.78%。

221住房保障支出（类）42.97万元：其中2210201住房公积金支出42.97万元，主要用于行政事业单位干部职工按照国家政策规定的住房保障支出。

预决算差异主要原因是单位实有财政供养人员流动大、工资普调等。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 989.06万元，完成年初预算的150.8%。主要用于基本工资402万元、奖金192.46万元、伙食补助费16.7万元、绩效工资16.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.49万元、职工基本医疗保险缴费43.37万元；公务员医疗补助缴费26.11万元、其他社会保障缴费3.43万元、住房公积金69.53万元、其他工资福利支出104.61万元、退休费0.5万元。由于派驻机构改革及监察体制改革后在职在编人员逐渐增加、每年的工资普调等，行政事业单位人员工资福利支出增加，决算数比预算数增加。

（二）商品和服务支出86.87万元，完成年初预算的56.62%。

主要用于办公费11.4万元、印刷费1.46万元、电费9.28万元、邮电费8.54万元、差旅费2.13万元、维修（护）费1.35万元、会议费0.14万元、培训费0.1万元、公务接待费1.1万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他交通费用44.08万元、其他商品和服务支出4.43万元。由于派驻机构改革及监察体制改革后实有财政供养人员增加、监察体制改革后新增查办留置案件支出款项等，决算数比预算数增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.09万元；公务接待费支出决算1.18万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数同比减少8.73万元，与上年支出决算总数同比减少6.19万元。其中：

上年公务用车购置及运行维护费支出决算6.6万元，减少5.51万元，下降83.48 %，主要用于市内外因公出行以及开展业务所需车辆维修费、过路过桥费等，主要是由于办案外出有借用政府公车平台的公车，本单位车辆使用的运行费相应减少；

上年公务接待费支出决算1.86万元，减少0.68万元，下降36.56%，主要是反腐倡廉工作开展步入正轨，公务接待费用较去年有所下降。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案工作所需车辆的维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，平桂区纪委监委1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.18万元。

（三）公务接待费支出1.09万元,国内公务接待批次13次，人次139次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出86.67万元（与部门决算F03表《机构信息统计表》第24行金额一致），比2020年减少28.86万元，下降24.98%。主要原因是：由于在职在编人员流动性大、调出人员较多，邮电费、其他交通费用、办公费、差旅费及其它商品和服务支出也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额10.84万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，平桂区纪委监委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“监察委工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出82.25万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。通过协助平桂区党委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，查处各类违纪违法案件，确保政令畅通。引导党员、干部牢固树立正确的世界观、权力观、事业观，坚定政治立场，明辨大是大非，永葆共产党员清正廉洁的政治本色。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

平桂区纪委监委根据年初设定的绩效目标，监察委工作经费项目自评得分为100分。 发现的主要问题及原因：一是绩效目标具体性和针对性不强。绩效目标大多数为某种指向，不便考核，在具体指标考核方面。部分量化指标对目标过于乐观。在制定部分量化指标的过程中，计划目标值的确定缺乏信息沟通或认真分析，出现有些目标值偏高。下一步改进措施：一是项目计划书及工作安排应当尽量与实际情况一致，还应分析存在影响项目的不确定因素。年度绩效目标的编制要规范和系统化，尽量做到具体；二是针对项目相关的管理制度需要进一步完善和细化，以便指导各类项目管理工作。加强对项目实施过程的管理，定期进行检查，协调和解决实施过程中的问题，进行必要的控制，保证项目能按期完成。